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北京市手机彩票网交通运行管理中心2024年部门预算公开目录

日期：2024-02-01 17:44 来源：区交通委打印页面 关闭页面

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网交通运行管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区交通委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编﹝2021﹞46号)精神，组建北京市手机彩票网交通运行管理中心。

负责本区交通运行管理的事务性工作。负责交通运行状况监测、预测和预警，以及交通应急、市政运行指挥调度、处置及信息保障等工作。负责辖区道路停车电子收费设备使用监督工作，负责开展道路停车企业考核工作，负责停车管理信息系统建设的运行维护工作承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作。负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。参与交通综合治理、停车规划、停车资源调查、停车设施建设验收和共享单车管理工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网交通运行管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际14人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2024年收入预算457.124067万元，比2023年385.378504万元，增加71.745563万元，增长18.62%。主要原因：2024年人员增加。其中：本年财政拨款收入457.124067万元，比2023年385.378504万元增加71.745563万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平)。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算444.020067万元，占总支出预算97.13%，比2023年374.003504万元增加70.016563万元，增长18.72%。主要原因：2024年人员增加。

(二)项目支出预算13.104万元，比2023年11.375万元增加1.729万元，增长15.2%。主要原因：项目支出增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网交通运行管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算1.873606万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.026769万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.128606万元，比2023年预算数0.135375万元减少0.006769万元，主要原因：为坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。2024年公务接待费主要用于日常工作中涉及到的公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745万元。比2023年预算数1.765万元减少0.02万元，主要原因：为坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。

五、部门政府采购预算说明